البحث في الموقع

مرحبا أعزائي الكرام .... بداية حتى يتم توضيح الهدف من السؤال حبيت ان اشرح بشكل مختصر عن القضية محل التساؤل وهي كالتالي: العميل (س) بدأ ببناء فيلا وبالتالي اتفق مع شركة منتجات اسمنتية بتزويدة ب(الريدي ميكس وكذالك الطابوق) ، طبعاً هذا العميل معروف لدى ملاك الشركة والدفع سيكون على الحساب .سؤالي هنا هو عندما يطلب العميل بتزويده ب 50 متر مكعب من الريدي ميكس ومن ثم يكتشف العميل (س) بأن الكمية المطلوبة لاتكفي نظراً لخطأ في تقدير الكمية الصحيحة وبالتالي تم طلب كمية 20 متر مكعب علماً بأن الشركة تقوم بعمل فاتورة تسليم من مكتب الشركة ب50 متر مكعب بناءً على طلب العميل وترسل الى المسئول في موقع الشحن لتوجيه شاحنات توصيل الريدي ميكس الى موقع العميل ويتم تزويد كل سائق شاحنة بفاتورة تسليم الكمية التي معه للتوقيع عليها بالاستلام من مسئول العمال على الفيلا .علما بأنه يتم عمل الكميه المضافة20 متر مكعب عبر موقع الشحن مباشرة دون ان تصدر من مكتب الشركة بحجة طلبها فوراً لعدم كفاية الكمية الاولى الخلاصة/ 1- وجود سند تسليم بضاعة صادرة من المكتب بكمية 50 متر مكعب 2- وجود عدد 11 اشعار تسليم الى الموقع بكمية 70 متر مكعب لكل إشعار 6 مترمكعب تقريباً 3- فاتورة الالتزام بها 70 متر مكعب علماً بأن المرجع في الفاتورة يستند الى رقم سند التسليم الصادر من مكتب الشركة! ؟ماهي آلدورة المستندية الصحيحة لعملية صرف الكميات المطلوبة؟ وهل الآليه التي تقوم به الشركة صحيح ام خطأ اليس من المفروض عندما يتم طلب إضافة كمية اخرى ان يصدر سند تسليم بالكمية المطلوبة عبر مكتب الشركة ومنه الى موقع الشحن؟ ارجو من له خبرة في هذا المجال إفادتي وتوضيح الصورة وجزاكم الله عنا الف خير وبركه...