مشكلة بخصوص ضريبة الارباح التجارية والصناعية

[mohuniversal]

من المعروف انه عند أتمام عملية الشراء يكون احد الحسابات الدائنة فى القيد هو ضريبة أرباح تجارية وصناعية ويتم تجميع هذة الارصدة الدائنة كل ثلاثة شهور فى نموذج 41 وتوريدها لمصلحة الضرائب كده تمام

ولكن اذا حدث مردودات مشتريات يكون حساب ضريبة أرباح تجارية وصناعية مدين

ولنفرض ان هذه المردودات تمت بعد توريد نموذج 41 لمصلحة الضرائب

فهنا كيف يتم معالجة هذا الرصيد المدين

ارجو الحل

اولا فى حالة وجود تعامل مع هذا المورد فى فترة لاحقة

ثانيا فى حالة عدم وجود أى تعامل مع هذا المورد مرة أخرى

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

[صالح عفيفى]

يتم عكس القيد الذى تم عمله سابقا ثم تتم عمل التسويه بالنسبه للنموذج