ارجو التعقيب
فى بداية العملية
من حساب العميل - الى حساب المبيعات
عند استلام شيك من العميل
من ح / ا. قبض الى ح / العميل
وعند ارسال الشيك الى البنك
من ح / شيكات تحت التحصيل الى ح / اورق القبض
وعند ورود اشعار البنك بالتحصيل
من ح / البنك الى ح / شيكات تحت التحصيل
ولكن تلك الطريقة تعاني من عيب هام جدا وهو اقفال حساب العميل على الرغم من مخاطر تلك العملية وذلك بسبب كون الشيك في تاريخ استحقاقه لم يصرف بسبب عدم وجود رصيد وبناء عليه تتوفر معلومات من خلال كشف حساب العميل انه تم سداد حسابه ويؤخذ على تلك الطريقة مخاطرها , حيث من الممكن اتخاذ قرار بمنح العميل دفعة على الحساب بناء على كشف حسابه .
لذلك هل توجد طريقة اخرى للمعالجة لا يتاثر بها حساب العميل