ghassan1985

رابط الصفحة الخاص بادارة التدقيق الداخلي على الفيس بوك https://www.facebook.com/groups/855091544596702/856627817776408/?notif_t=like&notif_id=1462429133548048

السلام عليكم رابط برنامج ادارة التدقيق الداخلي الاصدار الاول حيث تم معالجة الكثير من الملاحظات وتفعيل اغلب النماذج

يتم تنفيذ التدقيق الميداني وفق الاجراءات التالية: 1. دراسة و الاطلاع على جميع المعلومات قبل البدء بالتنفيذ وتشمل ما يلي: ‌أ. دراسة مهام القسم او الادارة او البرنامج المراد التدقيق عليه. ‌ب. دراسة الخطة السنوية للقسم او الادارة او البرنامج المراد التدقيق عليه. ‌ج. دراسة اهداف القسم او الادارة او البرنامج المراد التدقيق عليه. ‌د. دراسة اساليب التدقيق المناسبه لتنفيذ المهمة. ‌ه. تحديد المعلومات و الادلة المطلوبة. ‌و. تحديد اي معلومات اخرى ذات علاقة بالمهمة. 2. جمع المعلومات و الادلة. ‌أ. يتم في هذه الخطوة تحديد نوع التدقيق المستخدم و العينات و الادلة المطلوبة التي يتم التدقيق عليها وذلك وفقا لتقدير المدقق وضمن الظروف التي يعمل بها. ‌ب. طرق جمع الادلة و البيانات: · الملاحظة · المقارنات · اجراء التحليلات · المقابلات · التفحص · التفتيش · الزيارات الميدانية ‌ج. يجب ان تكون الادلة و البيانات التي يتم جمعها كافية و يمكن الاعتماد عليها وذات علاقة بالمهمة ومفيدة. · تعمل وحدة الرقابة على جمع الادلة من الوثائق لغايات التحقق من الاجراءات. 3. الاجراءات العامة لتنفيذ عمليات التدقيق يتم تطبيق اجراءات التدقيق على الوثائق و السجلات و اجراءات العمل المتبعة ليتم فحصها وتشمل الاجراءات ما يلي: ‌أ. اشعار الوحدة التنظيمية المراد التدقيق عليها بتنفيذ عمليات التدقيق و تحديد فتره التدقيق من خلال اشعار التدقيق. ‌ب. اجراء التاكد من تنفيذ الوحدة التنظيمية من تنفيذ المهام الموكلة اليهم من خلال استبيان التحقق. ‌ج. اجراء التاكد من تنفيذ الوحدة التنظيمية لبنود الخطة السنوية وفقا للاطار السنوي. ‌د. اجراء التاكد من الالتزام باحكام الانظمة و التعليمات و والادلة الاجرائية التي تضبط العمل. ‌ه. اجراء مقارنات الفترة الحالية مع فترات سابقة او التقديرات او التوقعات. ‌و. اجراء اختبارات للعمليات التي تقوم بها الوحدة التنظيمية. ‌ز. اتخاذ اي اجراءات تفيد عملية التدقيق. 4. الملاحظات و النتائج: يتم استخلاص النتائج بعد تنفيذ عمليات التدقيق ( الاجراءات العامة ) و وفقا لما يراه المدقق و يحصل عليه من ادلة، بحيث تحقق الغاية من المهمة، ويكون تقديمها وصياغتها بطريقة دقيقة حتى لا يساء فهمها وتشمل النتائج ما يلي: ‌أ. الملاحظات: وهي بيانات ذات علاقة تبين الحقائق و تمثل النتائح التي توصل اليها المدقق اثناء اداءه للعمل، وتشكل الاساس التي بنيت عليها التوصيات. ‌ب. الاراء و الاستنتاجات: وهي ملخص تقييم المدقق للانشطة التي تم التدقيق عليها و النتائج التي تم اكتشافها. ‌ج. انجازات الوحدة التنظيمية للمهام الموكله اليهم. ‌د. المعلومات الخاصة بالمهمة: وذلك لوصف الوحدات التنظيمية و الانشطة التي تقوم بها. 5. التوصيات يتم وضع التوصيات بناءاً على النتائج والملاحظات التي تم التوصل اليها من قبل المدقق وكلما دعت الضرورة لذلك و تتعلق التوصيات بما يلي: ‌أ. امكانية التحسين وتعزيز الاداء ‌ب. التعبير عن الرضى عن الاداء ‌ج. وضع اجراءات تصحيحية مطلوب القيام بها لتصحيح او تعزيز الاداء ‌د. امور تتطلب المزيد من الرقابة و المتابعة ‌ه. توجيها للوحدة التنظيمية تمكنها من تحقيق النتائج المرجوة ‌و. اي توصيات ذات علاقة بالمهمة. 6. كتابة التقرير و تبليغ نتائج المهمة عند الانتهاء من تنفيذ التدقيق كتابه تقرير وتبيليغ نتائج المهمه التي شملها التدقيق ويجب ان يشتمل التقرير على اهداف المهمة و نطاقها و اسلوب التدقيق و الادلة التي حصل عليها المدقق و اجراءات العمل و النتائج و التوصيات المقدمة واي امور اخرى يراها المدقق ضرورية. 7. المصادقة على التقرير المهمة قبل اصدار التقرير يتم مراجعته والمصادقة عليه من قبل رئيس قسم التدقيق والرقابة ومدير وحدة الرقابة الداخلية وتحديد الجهات التي يوزع عليها التقرير. يتم تبليغ المهمة من خلال نموذج معتمد لهذه الغاية و رفع التقرير الى كل من: ‌أ. المدير التنفيذي او رئيس مجلس الادارة حسب الوضع التنظيمي للشركة ‌ب. نسخة الى الوحدة التنظيمية التي تم التدقيق عليها ‌ج. نسخة الى اي جهة ذات علاقة بتنفيذ التوصيات ‌د. نسخة تبقى في وحدة الرقابة الداخلية للمتابعة. 8. الحصول على رد من قبل الادارة العليا حول التقرير من الضروري الحصول على رد من قبل الادارة العليا حول نتائج التدقيق و التوصيات المقدمة، ويمكن مناقشتها من خلال اجتماعات مع الاطراف ذات العلاقة، او عرض التوصيات و النتائج، للتوصل الى اتفاق حول النتائج وخطة عمل مقترحة لتحسين العمليات. 9. متابعة التوصيات ومراقبة نتائج المهمة يتم متابعة التوصيات ومراقبة النتائج و التحقق من الاجراءا المتخذة وانه تم تطبيقها تطبيقا فعالاً وتحديد اذا كانت ادارة الديوان قد تتحمل مخاطر عدم اتخاذ الاجراءات التصحية و اعادة النظر بها، ويتم ذلك من خلال: ‌أ. توجية الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمهمة التدقيق الى الادارة المسؤولة او الشخص المسؤول لاتخاذ الاجراءات لتصحيح الوضع القائم. ‌ب. تلقي ردود الادارة المسؤولة في الفترة الزمنية المحددة. ‌ج. اتخاذ اجراءت رقابية لمنع تكرار والكشف عن الوضع الحالي. ‌د. تبليغ الادارة بتنفيذ التوصيات هذه خطوات عامة يمكنك الاعتماد عليها

ارجو من الذين حملو واطلعو على برنامج اداره التدقيق الداخلي في نسخته التجريبيه .... تزويدنا باراءهم ومقترحاتهم للعمل على تطوير وتحسين قدرات البرنامج اراءكم البناءه تهمنا وتسهم في التطوير كما قمت بادخال العديد من التحسينات على برنامج اداره التدقيق الداخلي تمهيدا لعرضه في هذا المنتدى

السلام عليكم قمت بتصميم فيديو لتوضيح عمليه تخطيط وتنفيذ مهمة التدقيق الداخلي من خلال برنامج ادارة التدقيق الداخلي الفيديو يشرح بصوره كاملة العمليات التالية اشعار التدقيق الداخلي تخطيط مهمة التدقيق تنفيذ مهمة التدقيق طباعة التقرير متابعة التوصيات تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق الداخلي 2016.7z

شكرا لك amr_abdo11 على مرورك الكريم عمليه تخطيط وتنفيذ مهمة التدقيق هي عمليه واحده ولذلك قمت بجعلها في نموذج واحد ولكن هناك فواصل زمنية في العملية ( اي انه يتم عمليه تخطيط مهمة التدقيق ثم اشعار الوحدة ثم تنفيذه ثم اعداد التقرير ثم متابعة التوصيات ) وتعود هذه العملية على خبرة المدقق ومهارته برايي الشخصي النموذج يعبر عن 90% من مهمات التدقيق ويمكن الاستعانه بالورد والاكسل في حال التقارير التي تتضمن التحليلات ويمكن اضافتها كمرفقات

السلام عليكم ما رايكم في فصل عمليه تخطيط مهام التدقيق عن عمليه تنفيذ مهام التدقيق في برنامج اداره التدقيق الداخلي وذلك بجعلهم نموذجين منفصلين !! ام الابقاء على النموذج كوحده واحده ؟ رايكم يهمنا ....

تحيه طيبة ،،، اعتقد ان هذا الموضوع في غايه الاهمية وفي صلب عمل المدقق الداخلي والذي سيتم تطبيقة بواسطه برنامج ادارة التدقيق الداخلي وهو تخطيط وتنفيذ مهمة التدقيق قمت بطرح مثال على التنفيذ اضافة الى الدمج بين الناحية النظرية والتطبيقية على البرنامج اترككم مع المرفقات وارجو التواصل وابداء اراكم وتفاعلكم. حيث يتم التطبيق من خلال برنامج ادارة التدقيق الداخلي وشكرا لكم برنامج ادارة التدقيق الداخلي - تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق الداخلي.pdf برنامج العمل.pdf تقرير تنفيذ المهمة.pdf

الشكر الموصول لك استاذ عبدالحميد ،،، ساقوم ان شاء الله بتطبيق مقترحك ووضع الاصدارات في نفس هذا الموضوع مع ذكر التعديلات على البرنامج

ارفق لكم شرح وضع خطة سنوية للتدقيق الداخلي في برنامج ادارة التدقيق الداخلي برنامج ادارة التدقيق الداخلي -الخطة السنوية .pdf

النسخة التجريبية لبرنامج ادارة التدقيق الداخلي اهدي هذا المنتدى الرائع برنامج خاص بالتدقيق الداخلي البرنامج يعمل على اوفيس 2010 البرنامج مجاني ومفتوح ومتاح للجميع والعمل جاري لاستكمال تصميم النماذج الخاصة بباقي المواضيع ( تقييم التدقيق الداخلي و المدققين وبعض الاعمال التنفيذية الخاصة ) وساقوم بطرح الشروحات الخاصة باستخدام البرنامج لاي استفسار او مساعدة ارجو مراسلتي .... على الايميل ghassan_alnsour@yahoo.com لا اريد الى وجه الله، ودعوه في ظهر الغيب، وتطوير مهنة التدقيق الداخلي، وحصول المدققين الداخليين ببرنامج يلبي الحد الادنى من احتياجاتهم في الاعمال، وخصوصا لندرة البرامج الخاصة بالتدقيق الداخلي وكلفتها العالية. ادارة التدقيق الداخلي - النسخة التجريبية.7z

شكرا اخي عبدالحميد على المداخلة ومرورك الكريم ساقوم ان شاء الله بعرض البرنامج بشكل كامل وبموضوع مستقل وثم طرح الشروحات الخاصة بالبرنامج كما رايتم واشير الى ان بعض الصفحات والنماذج تحت الانجازوالتصميم وهي تقييم اداء التدقيق الداخلي تقييم اداء المدقق الداخلي وبعض موضوعات الاعمال التنفيذية الخاصة اخي عبدالحميد ساقوم برفع البرنامج في المنتدى وارجو الاطلاع عليه وتقديم رايكم فيه رايك يهمني كثيرا ....... وشكراً

ارجو الرد والتفاعل اذا اعجبكم البرنامج لكي اطرح باقي المواضيع الخاصه في البرنامج

في انتظار الردود والتفاعل اذا اعجبكم البرنامج لكي استمر في طرح باقي المواضيع في البرنامج